SISTEMA DE CONTROL INTERNO


Designación de Comité del Sistema de Control Interno

Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 038-2017-MTPE/3/24.3/CE
Publicado el 31/07/2017
Modificar el Articulo 1 de la Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 093-2016-MTPE/3/24.3/CE sobre la conformación del Comité Especial de Control Interno del Programa "Impulsa Perú", encargado de la implementación del Sistema de Control Interno.
Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 093-2016-MTPE/3/24.3/CE
Publicado el 25/11/2016
Modificar el Articulo 1 de la Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 087-2016-MTPE/3/24.3/CE sobre la conformación del Comité Especial de Control Interno del Programa "Impulsa Perú", encargado de la implementación del Sistema de Control Interno.
Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 087-2016-MTPE/3/24.3/CE
Publicado el 10/11/2016
Modificar el Articulo 1 de la Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 032-2016-MTPE/3/24.3/CE sobre la conformación del Comité Especial de Control Interno del Programa "Impulsa Perú", encargado de la implementación del Sistema de Control Interno.
Acta N° 001-2016-MTPE/3/24.3/CECI
Generada el 09/11/2016
Acta de Instalación del Comité Especial de Control Interno de la Unidad Ejecutora 006: Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú"
Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 032-2016-MTPE/3/24.3/CE
Publicado el 28/06/2016
Conformar el Comité Especial de Control Interno del Programa "Impulsa Perú", encargado de la implementación del Sistema de Control Interno.

Actas de Compromiso para la Implementación del Sistema del Control Interno


Generada el 24/07/2018
Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno

Generada el 24/07/2018
Acta de compromiso individual de la Gerente de la Unidad Gerencial de Capacitación para la Inserción Laboral y Certificación de Competencias Laborales para la Implementación del Sistema de Control Interno

Generada el 03/11/2017
Acta de compromiso individual del Gerente de la Unidad Gerencial de Emprendimiento para la Implementación del Sistema de Control Interno

Generada el 02/08/2017
Acta de compromiso individual del Gerente de la Unidad Gerencial de Administración para la Implementación del Sistema de Control Interno

Generada el 24/07/2017
Acta de compromiso individual del Gerente de la Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación para la Implementación del Sistema de Control Interno
Acta N° 003-2016-IP
Generada el 09/11/2016
Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno

Reglamento del Comité de Control Interno

Reglamento del Comité Especial de Control Interno
Aprobado el 22/12/2016
Resolución de Coordinacion Ejecutiva N° 104-2016-MTPE/3/24.3/CE

Plan de Sensibilización y Capacitación

Programa de Trabajo para elaborar el Diagnostico del SCI

Programa de Trabajo para elaborar el Diagnostico del Sistema de Control Interno en el Programa Impulsa Perú
Aprobado el 13/01/2017
Resolución de Coordinacion Ejecutiva N° 003-2017-MTPE/3/24.3/CE

Informe del diagnóstico del SCI

Informe del diagnóstico del SCI del Programa Impulsa Perú
Aprobado el 31/03/2017
Informe del diagnóstico del SCI

Plan de Implementacion del Sistema de Control Interno

Ejecución de las acciones definidas en el plan de implementación del Sistema de Control Interno

Avances de la Implementacion del Control Interno al mes de Octubre 2017
Emitido el 31/10/2017
Informe N° 025-2017-MTPE/3/24.3/CE/CECI
Avances de la Implementacion del Control Interno al mes de Setiembre 2017
Emitido el 29/09/2017
Informe N° 023-2017-MTPE/3/24.3/CE/CECI
Avances sobre la implementación del Sistema de Control Interno del Programa Impulsa Perú
Emitido el 27/06/2017
Informe N° 014-2017-MTPE/3/24.3/CE/CECI
Avances sobre la implementación del Sistema de Control Interno del Programa Impulsa Perú
Emitido el 30/05/2017
Informe N° 013-2017-MTPE/3/24.3/CE/CECI
Avances sobre la implementación del Sistema de Control Interno del Programa Impulsa Perú
Emitido el 23/05/2017
Informe N° 012-2017-MTPE/3/24.3/CE/CECI

Reportes de Evaluación respecto a la implementación del Sistema de Control Interno

Sesiones Realizadas

Acta de Sesión Extraordinaria N° 003-2018-MTPE/3/24.3/CECI
Generada el 18/05/2018
  • Modificación de los plazos del cronograma de actividades del Plan de Trabajo de Mejora Continua del Programa Impulsa Perú
Acta de Sesión Extraordinaria N° 002-2018-MTPE/3/24.3/CECI
Generada el 02/05/2018
  • Modificación del cronograma de actividades del Plan de Trabajo de Mejora Continua del Programa Impulsa Perú.
Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2018-MTPE/3/24.3/CECI
Generada el 08/02/2018
  • Revisión y aprobación del Plan de Trabajo de Mejora Continua del Programa Impulsa Perú
Acta de Sesión Ordinaria N° 001-2018-MTPE/3/24.3/CECI
Generada el 05/02/2018
  • Exposición de cada gerente sobre las quince (15) acciones que se encuentran pendientes o en proceso de implementación del Plan Reformulado de Implementación del Sistema de Control Interno del Programa Impulsa Perú que sea de su responsabilidad.
  • Toma de acuerdos del Comité sobre las acciones relacionadas a retroalimentar el proceso para la mejora continua del Sistema de Control Interno correspondientes a la Actividad N° 10 de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, aprobada con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.
Acta de Sesión Extraordinaria N° 001-2018-MTPE/3/24.3/CECI
Generada el 05/01/2018
  • Revisión y aprobación del proyecto del Informe Final del proceso de implementación del Sistema de Control Interno en el Programa Impulsa Perú elaborado por el Equipo de Trabajo Evaluador designado.
Acta de Sesión Extraordinaria N° 008-2017-MTPE/3/24.3/CECI
Generada el 28/12/2017
  • Revisión del proyecto del Plan de Gestión de Riesgos del Programa Impulsa Perú elaborado por el Equipo de Gestión de Riesgos designado.
Acta de Sesión Extraordinaria N° 007-2017-MTPE/3/24.3/CECI
Generada el 05/12/2017
  • Revisión y aprobación de los reportes de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno elaborados por el Equipo de Trabajo Evaluador designado
Acta de Sesión Extraordinaria N° 006-2017-MTPE/3/24.3/CECI
Generada el 01/12/2017
  • Designación del Equipo de Trabajo Evaluador encargado de la elaboración de los reportes de evaluación sobre la implementación del Sistema de Control Interno
Acta de Sesión Extraordinaria N° 005-2017-MTPE/3/24.3/CECI
Generada el 24/10/2017
  • Revisión y aprobación del Plan de Trabajo para la Implementación de la Gestión del Riesgo en el Programa Impulsa Perú y del Manual de Gestión de Riesgos en el Programa Impulsa Perú
Acta de Sesión Extraordinaria N° 004-2017-MTPE/3/24.3/CECI
Generada el 04/09/2017
  • Modificación de las acciones del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales Impulsa Perú
Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2017-MTPE/3/24.3/CECI
Generada el 20/04/2017
  • Revisión del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales Impulsa Perú
Acta de Sesión Extraordinaria N° 003-2017-MTPE/3/24.3/CECI
Generada el 31/03/2017
  • Presentación, revisión y aprobación del Informe diagnóstico del SCI
  • Presentación, revisión y aprobación del material de difusión de las actividades de implementación del SCI
Acta de Sesión Extraordinaria N° 002-2017-MTPE/3/24.3/CECI
Generada el 20/02/2017
  • La comunicación del inicio de actividades del diagnóstico y señalar tareas para la recopilación de información para desarrollar el diagnóstico del SCI
Acta de Sesión Ordinaria N° 001-2017-MTPE/3/24.3/CECI
Generada el 20/01/2017
  • Informar sobre los avances realizados por el Comité
  • Elaboración de un cronograma de trabajo durante el año 2017
Acta de Sesión Extraordinaria N° 001-2017-MTPE/3/24.3/CECI
Generada el 10/01/2017
  • Revisión del Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnostico del Sistema de Control Interno en el Programa Impulsa Perú
Acta de Sesión Extraordinaria N° 003-2016-MTPE/3/24.3/CECI
Generada el 23/12/2016
  • Revisión del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno
Acta de Sesión Extraordinaria N° 002-2016-MTPE/3/24.3/CECI
Generada el 12/12/2016
  • Revisión del Proyecto de Reglamento del Comite Especial de Control Interno
  • Programación de Actividades para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Programa Impulsa Perú
Acta de Sesión Extraordinaria N° 001-2016-MTPE/3/24.3/CECI
Generada el 30/11/2016
  • Revisión del Proyecto de Reglamento del Comite Especial de Control Interno

Miembros Titulares

  • Presidente:
    Gerente de la Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación
    Wily Alvarez Pasquel
  • Secretario Técnico:
    Gerente de la Unidad Gerencial de Administración
    Julio Rivera Collazos
  • Integrante 1:
    Gerente de la Unidad Gerencial de Emprendimiento
    Calep Aquino Maldonado
  • Integrante 2:
    Gerente de la Unidad Gerencial de Capacitación para la Inserción Laboral y Certificación de Competencias Laborales
    Veronica Salas Apolinario